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  出差制度及補助標準細則目的:為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。 第一條 員工出差依下列程序辦理：(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數。(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務暫支費用的,返回后3日內報。第二條 出差審核權限：（一）當日往返的市內出差由部門經理核準。（二）國內出差：三日內（含三日）和部門經理以上人員出差的由行政部備案后報總經理批準。（三）國外出差一律由總經理批準。第三條 出差不得報銷加班費。但節假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準后報行政備案。第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導或總部電話聯系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節輕重作出處理。第五條 出差費用補助標準：1.補助標準(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內交通費）。(2)住宿補助按地區劃分為三類。一類地區，北京、上海、廣州、深圳，150元/天；二類地區，省會城市，120元/天；三類地區，除一類二類以外的其它地區，80元/天。住宿補助按實際住宿天數核發。其它補助為50元/天，按照出差自然天數核發。2. 交通：飛機、火車、長途汽車3. 公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據據實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發票，否則不予報銷。4. 員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起按照規定標準的80％給予報銷。5. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。6.下列費用不得報銷：（1）健身娛樂美容費用（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用（3）差地商場等地方發生的任何私人購物費用（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用第六條 費用報銷程序：所有報銷單據報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內必須交至財務部審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發票。經部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，總經理審批。財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。以上僅供參考！ 原問題：《差旅費標準》

  回復于 2022-10-11 22:23:47